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NEW YORK TOWER · Painel de Obra • em nuvem Geral0%
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NEW YORK TOWER · Painel de Obra • em nuvem | Unidade | Torre | Andar | Tipologia | Área m² | Vagas | Valor tabela | Status | Data venda | Valor venda | Forma |
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| Unidade | Parcela | Vencimento | Valor | Pago em | Obs |
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Avanço acumulado do projeto ao longo das semanas (Julho→Novembro).
Barra colorida = realizado. Marcador ▼ = previsto para hoje. Ordenado do mais atrasado para o mais adiantado.
Monte aqui o que será executado em cada dia. O campo abre no dia, executa e dá baixa (✓). Cada item mostra quem programou; ao marcar executado, entra no feed de notificações.
| Material / serviço | Qtd | Ativ. | Entrega | Fornecedor | Status | Valor (R$) | Solicitante |
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Cada linha 📋 é uma solicitação — clique nela para abrir o quadro com todos os materiais, quantidades e a data de entrega. O material é escolhido do cadastro do estoque (📦 Estoque) — a unidade vem junto. A coluna Entrega é a urgência do solicitante (fica vermelha quando o prazo aperta). Fluxo: Solicitado → Cotando → Comprado → Entregue. Ao marcar Comprado, o item já aparece no 📦 Estoque como 🚚 aguardando entrega (ainda sem contar no saldo) e o almoxarife confirma a chegada por lá — ao virar Entregue a quantidade cai no saldo automaticamente. Todos solicitam; fornecedor, status, valor e exclusão são do gestor. O campo valor já fica guardado para o financeiro.
| Compra | Fornecedor | Valor | Centro de custo sugerido | Empresa |
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| Documento | Fornecedor | Valor líquido | Lançado em | Vencimento | Paga em | Situação |
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A rotina do documento vira regra aqui: nada é pago sem a autorização do gestor da obra, todo lançamento nasce com o prazo-limite de 3 dias antes do vencimento, e boleto que cai no fim de semana é antecipado para a sexta automaticamente.
Cole a planilha do cronograma (a mesma que vai para o banco ou para a securitizadora) ou importe o CSV. Colunas: mes;valor;fisico_acum e, se quiser, centro (código do centro de custo de nível 1). O mês pode vir como 2026-07, 07/2026 ou jul/26 e o valor como 56.520,00 ou 56520.00. Ao salvar, o cronograma que está valendo fica guardado como versão anterior — nada se perde.
Todo lançamento nasce aguardando o gestor da obra — é ele quem libera. O prazo-limite é 3 dias antes do vencimento, e boleto de fim de semana o sistema já antecipa para a sexta.
Tudo que o pedido de compra e a nota fiscal precisam: razão social, CNPJ, contato, prazo e forma de pagamento. Preencha uma vez e o resto do sistema aproveita.
A conferência diária do documento: o que o sistema diz que saiu contra o que o extrato das duas contas mostra. Se der diferença, escreva o porquê — é isso que evita a caça ao erro no fim do mês.
Digite o início + a duração em dias que o fim se calcula sozinho (e vice-versa).
O estoque mínimo é o ponto de reposição (alerta laranja). O estoque de segurança é o nível crítico — abaixo dele o material fica em alerta vermelho.
É a foto que evita a compra errada: quem for cotar, retirar ou conferir vê exatamente o material de que a obra está falando. Pode tirar na hora pelo celular.
Escolha um material que já está cadastrado na obra e lance a entrada no almoxarifado. Insumo novo se cadastra na aba 🧱 Materiais.
Mesmo caminho do fechamento pela cotação: o material vira COMPRADO, nasce o pedido de compra (até o limite já liberado), o financeiro é lançado e a entrada entra no estoque aguardando o aceite do almoxarife.
Contratos de serviço, aditivos e ordens de serviço assinadas — PDF ou foto. Quem pode anexar: gestores e suprimentos. Excluir: só gestor (vai para a Lixeira).
Cadastre aqui tudo que a obra empresta: furadeira, marreta, betoneira, andaime, serra. A foto é o que evita discussão na hora de devolver.
Marque os materiais que entram neste mesmo pedido. Eles saem da lista de compras em aberto, viram Comprado, entram no estoque como aguardando entrega e o valor soma no financeiro do pedido.
As travas e regras da obra, num lugar só. Só o gestor master mexe aqui. O que você mudar vale para todo mundo na hora — sem precisar pedir alteração no sistema.
Todo mês a conta nasce sozinha no financeiro no mesmo dia do 1º vencimento, até o fim da locação (ou até encerrar).
Fotografe a ferramenta do jeito que ela está saindo. É esta foto que a obra usa para cobrar, se voltar quebrada.
A foto da volta fica lado a lado com a da saída no histórico. É assim que se prova o que aconteceu com a ferramenta.
A foto fica guardada no histórico do material, junto com a quantidade, a data e quem recebeu.
| Materiais | Unidade | Quantidade | Comprado | Saldo |
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Cadastre aqui a lista completa do projetista — ela fica salva nesta atividade. O ＋ de cada material gera o pedido: completo (todo o saldo restante) ou parcial (você escolhe a quantidade). Se houver no estoque, baixa direto; o que faltar entra em Solicitações de compra como Solicitado. Comprado = já pedido/atendido · Saldo = o que falta para finalizar o serviço.
Um pedido só, com todos os materiais que precisam ser comprados.
| Material | Qtd | Un | Entrega | Valor (R$) |
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Adicione quantos materiais quiser — a data de entrega de cada um já vem da data acima e pode ser mudada linha a linha.
Preencha o fornecedor e o valor de cada material na tabela acima. Ao registrar, nascem juntos: o pedido de compra, a conta no financeiro (aguardando autorização) e a entrada no estoque (aguardando entrega). Deixe em branco para seguir o caminho normal da cotação.
Quem responde por esta equipe na obra.
| Material | Qtd | Entrega | Fornecedor | Status | Valor (R$) |
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Cada material segue o seu próprio fluxo (Solicitado → Cotando → Comprado → Entregue). Ao marcar Comprado, o item já vai para o 📦 Estoque como aguardando entrega.
Compare item a item: cada coluna é um fornecedor, cada linha um material. Digite o preço unitário — o total sai sozinho pela quantidade. O menor preço de cada linha fica verde e o rodapé mostra o total de cada fornecedor. O quadro verde no topo soma todos os preços verdes e mostra o melhor valor de compra da solicitação, quanto vai para cada fornecedor e quanto se economiza em relação a fechar tudo com um só. 💬 pede a cotação da lista inteira pelo WhatsApp · ✓ na linha fecha aquele material com o melhor preço · ✓ Fechar tudo no rodapé fecha todos os materiais com aquele fornecedor. Ao fechar, o item vira Comprado e já entra no 📦 Estoque como aguardando entrega.
✂ Parcial serve para dividir a compra: você escolhe quanto de cada material fecha com aquele fornecedor, sai um pedido só daquela parte e o saldo continua aberto na solicitação para fechar com outro fornecedor depois.
Ajuste a quantidade a fechar de cada material — pode ser tudo, uma parte ou nada (deixe em branco). Sai um pedido de compra só com essa parte, no valor exato do que você marcou. O que sobrar continua na solicitação, com os preços de todos os fornecedores preservados, para você fechar com outro fornecedor quando quiser.
O pedido impresso sai com os dados da empresa compradora, o local e o prazo de entrega, a condição de pagamento — com o aviso de que a nota precisa trazer o número do pedido — e o centro de custo e a atividade. Anexar o XML é o caminho mais rápido e mais seguro: os dados vêm da própria nota.
Escolha o fornecedor já cadastrado ou crie um novo.
É o cabeçalho do pedido impresso — o que o fornecedor usa para emitir a nota. Preencha uma vez; vale para todos os pedidos.
Funciona como uma planilha: registre cada fornecedor com preço unitário e total (um calcula o outro) e compare — o melhor preço fica destacado. 💬 pede a cotação pelo WhatsApp · 📄 Pedido gera o Pedido de Compra pronto para imprimir/PDF e enviar ao fornecedor · ✓ Fechar preenche fornecedor + valor e marca Comprado.
Cria uma nova categoria do cronograma, já com o primeiro serviço.
A foto é obrigatória — sem ela o apontamento não é salvo. Diga também onde foi e qual empresa tem que resolver.
Para uma frente de serviço que não está na Programação do dia. Depois é só tirar a foto e dizer como ela está sendo executada.
Cadastre o que está montado na obra. A foto é obrigatória — é ela que comprova como o equipamento entrou. Depois, todo dia, você anexa a foto do trabalho.
RT, ART, laudo, certificado, projeto do andaime, checklist da NR-18 — PDF, foto ou qualquer arquivo. Preencha a validade quando houver: o sistema avisa antes de vencer.
Tudo que a equipe atualiza aparece aqui em tempo real — com quem fez e quando.
Seu nome fica registrado em cada atualização e foto. Fica salvo neste aparelho.
Gestão de obraAcesse com seu e-mail e senha.
Gestão de obraConfirme seu nome e crie uma senha. Seu nome fica registrado em cada lançamento.
Convide com nome + e-mail e escolha o nível. Com o envio habilitado, a pessoa recebe o convite da obra. Depois, entra com sua própria conta e aceita o acesso. Se ainda não tem senha, solicita seu link de acesso na tela de entrada. Gestor da Obra: acesso total e é o responsável master da obra — só ele mesmo muda a própria função. Gestor: acesso total, inclusive dar as funções. Engenharia: lança e edita o cronograma. Compras: só a aba Suprimentos. Almoxarife: só o Estoque. Técnico de Segurança: só a aba 5S. Financeiro: só a aba Financeiro — lança e organiza, mas não aprova (quem autoriza é o Gestor da Obra). Cliente: só visualiza o cronograma, gráficos e fotos — sem valores nem edição. Clique no nome na lista para editar/salvar.
Tudo o que é excluído do sistema fica guardado aqui com uma cópia completa — inclusive o que vinha junto (progresso, check-list, fotos, movimentações). Enquanto estiver nesta lista, dá para restaurar a qualquer momento. Nada é apagado de verdade sem passar por aqui.